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好会计如何自动生成计提所得税凭证?
发布者: 发布时间:2022-10-11 阅读:225

 

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经常有会计问到,期末结转处计提所得税模块的凭证是如何生成的?

企业所得税金额是根据利润表的税前利润乘以对应比例计算的,因此,我们要明确利润总额以及税率,下面我们来看看具体的操作步骤:

1、进入【报表中心】-【利润表】,查看利润总额;

2、进入【结账】-【期末结转】,找到【计提所得税】,点击右上角小齿轮,选择计提方式是按小微企业计提还是按照固定比例(25%)计提,小微企业的税率可点击【计税标准】设置;

补充:软件默认的小微企业的税率,是根据财政部税务总局公告2022年第13号文的公告设置的,

A、对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,自2021年1月1日至2022年12月31日,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税

B、超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 

如果特殊行业或者当地有其他的税收优惠政策,可以自行调整比率。

3、确定税率后,勾选【计提所得税】模块,点击【测算金额】-【生成凭证】。

  以上就是自动生成计提所得税凭证的相关操作,你了解了吗?

 
 

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